怀化市文化市场综合执法局2017年部门预算说明
一、部门职责及机构设置情况
(一)部门职责
受市文体广电新闻出版局委托，怀化市文化市场综合执法局对市本级和鹤城区范围内文化艺术、广播电视、新闻出版、体育、版权市场实施综合执法。
(二)机构设置情况
怀化市文化市场综合执法局作为一级部门预算单位,内设7个科室:办公室、人事科、政策法规科、网吧执法科、娱乐演艺执法科、版权网络执法科、广电体育执法科。
二、2017年度部门预算表
共8张部门预算表格，包括：部门收支总表3张，即《部门预算收支总表》、《部门预算收入总表》、《部门预算支出总表》；财政拨款收支表5张，即《部门预算财政拨款收支总表》、《部门预算一般公共预算支出表》、《部门预算一般公共预算基本支出表》、《一般公共预算“三公”经费支出表》和《政府性基金预算支出表》。（公开表格附后）。
三、部门预算安排情况说明
（一）部门预算基本情况。
1、年度收支预算情况
（1）收入预算，2017年年初预算数515.23万元，其中：一般公共预算拨款424.11万元，上年结转91.12万元。
（2）支出预算，2017年年初预算数515.23万元,其中：工资福利支出199.48万元、商品服务支出284.48万元、对个人和家庭的补助 31.27万元。
2、年度一般公共财政预算经费拨款支出情况
2017年公共财政预算经费拨款收入424.11万元，经费拨款支出具体安排情况如下：
基本支出：2017年年初预算数424.11万元，是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：工资福利支出199.48万元、商品服务支出193.36万元、对个人和家庭的补助 31.27万元。
（二）年度“三公”经费预算情况
“三公”经费预算：2017年“三公”经费预算控制数为31.92万元，其中：公务接待费23.92万元、公务用车购置及运行费8万元。2017年“三公”经费预算控制数较上年预算数降低1万元，下降3%，主要是因为厉行节约减少开支。
（三）年度机关运行经费预算情况
2017年我单位一般公共预算财政拨款安排的机关运行经费为193.36万元，相比2016年预算数减少14.04万元，下降6%。
（四）年度政府采购支出预算情况
2017年我单位政府采购预算总额5万元。其中：政府采购货物预算4万元，政府采购服务预算1万元。
2017年2月9日